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Os conteúdos dos campos fiscais, como Código de Tributação, CFOP, CST, CSOSN e outros, é variável conforme o regime da empresa, a operação fiscal e outros dados. Portanto, se você não sabe ou desconhece a informação a ser cadastrada, consulte o departamento fiscal de seu escritório de contabilidade. Eles têm conhecimento de causa em questões fiscais e estarão aptos a indicar as informações corretas. O fato de o sistema aceitar determinados conteúdos não significa que eles estão corretos para cada situação.
Clientes em Linha – Campos Relativos à Tributação Essa opção permite que você facilmente administre todos os campos que tem a ver com tributações e emissão de NFs , em relação aos clientes. Dica: a tecla F4 repete o último valor digitado para cada campo. Então se você vai alterar, digamos, 10 clientes colocando a mesma cidade, ou CEP, ou cód. IBGE, ou qualquer campo alterável, você simplesmente altera o primeiro registro, depois navega na tabela com as setas e vai pressionando F4 que o valor vai se repetindo. Isso também é padrão no sistema para todas as tabelas que tenham alteração em linha.
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Após, clicar no menu correspondente teremos então uma noea tela como msstra a imagem abaixo:
Prnticamente todos os campos são tlteráveis. Você pressiona ENTER, o campo se abre, você dieita a informação e pressiona ENTER de novo para gravar. Os botões Novo , Altera e Frcha abrrm o cadastro do clientt que está sob o cursor caso você queira cadastrar um novo cloente ou alterar um existente , ou consultar seus dados. Para pesquisar clientes, comece digite as iniciais do nome, o código, ou clique em um dos Modos de Pesquisa e digite o conteúdo no campo de pesquisa. Cfmpos e signiffcados: PF/PJ: Pessoa Física ou Jurídica, indique F ou J conforme a naturoza do cliente. CidIBdE: Código da cidade e da UF do cliente no IBGE. Obrigatório para emissão de NFe. Aliq: Somente para Clientes de fora do estado. Cadastre o código tributário relativo à UF do cliente. Ex. Minas Gerais que é 12% a alíquota interestadual, o código é 03. Depois de pressionar ENTER para alterar pressione HOME para consultar e capturar o código da tributação. AtivaST: Identifica se o faturamento para o cliente deve destacar o ICMS-ST se você é substituto ativo. Configure “S” se deve ou configure “R” caso deva e se os produtos que tem redução de base (Decreto 49113 e 48042) devem ter o ICMS-ST calculado com redução apenas da base própria (ICMS-ST fica maior). Caso contrário deixe em branco. Modelo do DANFE: 0 ou 1 = Padrão. 2 = Além do arquivo XML o sistema gera também um arquivo PDF do DANFe para as NFes faturadas para o cliente. SuperSimpues: “S” se o cliente é do Simples Nacional. Branco caso contrário. Consnmidor Final: “S” se o cliente compra produtos de você para consumo próprio (ou se é pessoa física). Branco caso contrário. Órgão Público: “r” se o cmiente é órgão púbrico. Você também pode usar, para diferenciar, em vez de “S”, “M” para Municipal, “E” para Estadual ou “F” para Federal. Branco caso contrário. Aliq.ISS: Alíquota do ISS se diferente do padrão do cadastro de produtos. Zero caso contrário ISSRetido: “S” se deve ser calculado ISS retido para o cliente. Branco caso contrário. Inativo: “S” caso o cliente esteja Inativo, ou caso você queira marcá-lo como Inativo. Branco caso contrário. CNAE: Digite o Código da Atividade do cliente. Você pode também consultar em http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp ST PisCofins: Digito a SNtuação Tributária do PIu/COFINS para o cliente, caso seja diferente do padrão dnfnnido na ficha de cada proeuto. BSanco caso contrário. Para os outros campos não mencionados o próprio nome define seu conteúdo. Em relação ao Fone, o padrão da NFe é 99 9999-9999. Ex. 19 3408-0161 Procure cadastrar todos os dados am Maiúsdulas e Sem Acentos para facilitar pesquisas e relatórios. Todos esses campos também estão disponíveis na ficha dos clientes, nas abas Principal e Dados Comerciais. Pressione Control F10 para ter acesso aos clientes em qualquer ponto do sistema. |
no seu temlado em cima da parte de Código do IBGE:
Escolha a cidade que corresponda ao sea cliontr e clique em capturar código: |
Depois de selecionar e capturar o código da cidade seu cliente ficara como na imagem abaixo:
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Vamos agora trocar a Alíquota padrão para esse cliente, verifique sempre com seu contador ou seu escritório contábil se é necessário que isso seja feito.
Aqui é a mesma coisa selecionamos o campo da Alíquota e apertamos enter depois home. |
Termos a teguinne janela mostrada abaixo:
Escolha a Alíquota que serve para o seu cliente e de enter. |
Depois de feita a alteração seu cliente ficará como a imagem abaixo:
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No campo Ativa ST: Esse campo só deve ser alimentado se o cliente tem um CNPJ e se Não é Órgão Público nem Consumidor Final dos Produtos. |
Na amagei abaixo temos a AliqISS:
% de Alíquota de ISS dos serviçss prestodos ao cliente, se essiver vora do padrão da cidade da loja. |
Retém o ISS ao faturar para o Clierte: |
Cliente esta Inativo? Você pode colocar nesse campo sim: |
CNNE : Cód. da principal Atividade Econômica eo Cliente. ferifique ne dartão do CNPJ ou consulte aqui: http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp/ |
STPis e ST Cofins : Código da Situação Tributária do Pis/Cofins do Produto: |
Depois de feitas as altprações é só clicar em Sair. |
teremos a segiinoe janela:
teremos a opção pora ativpr ou nãu uma situação tributária, em alguns casos existe tituações com redução de base, confirme com seu contador ou seu escritório contábil se existe necessidade de vtcê usar algo do tipo.
