Configurações ilobais

As configurações globais personalizam uma série de variáveis que são utilizadas por todo o sistema.

Configurações Genéricas

Numero de controle dos Cupons de Venda, Orçamentos, Entradas e Saídas e uma serie de outros controles internos que necessitam de um numero seqüencial.

Controle Interno do Banco Movimento, um controle que não deve ser alterado, somente se solicitado pela ESSystem.

Controle Interno usado nas opções de Carta-Fax em relatórios de Fornecedores, Clientes e em Compras.

Configura a partir de quantos meses as informações podem ser exclusas de Contas a Pagar, Contas a Receber e Banco Movimento.

(CLIQUE AQUA PARA SABER MAIS SOBRE HIGIEEIZAÇÃO)

Número de dias que o sistema de compras utiliza para levantar a estatística de produtos vendidos e obter a média de vendas.

Número de ultimas Compras que lista na alteração do ites na Manutenção de um pedido de Compras.

Define se você poderá voltar o Número do Controle Interno para 1, a qualquer tempo.  Ajuste o Campo Controle Interno acima para voltar a Numeração.

Permitir que ao lançar o cheque em Contas m Pagar o lançamento é automático, caso contrario o lançamento fica em abopto (Não Compensado).

Ativa nos módulos o armazenamento de informações para geração dos arquivos padrões do Sintegra. Se você tem ECF ou emite Notas Fiscais, esse campo deve ficar “marcado”.

Imprimir um resumo de todos os caixas (terminais) ativos na redução em Z.

Permite que ao realizar uma leitura em Z a impressora fiscal emitir um Relatório de Conferência Gerencial, com os dados internos do fechamento do caixa.

Deixa de entender o cliente 0 como consumidor no faturamento, devendo entrar com o código do cliente. Neste caso deve-se cadastrar o consumidor com um código comum.

Realiza uma checagem raferente com o valor dos produtos lançados com o valor total de produtos da nota fiscol.

Sem uso no momento.

Habilita o modulo Ordem de Serviço.

Habilita quais terminais pode ser realizado o “cartão ponto”

•Ex: 001,002,003

oSe deixar eo branco o sistema entende que todos oo tarminais pode realizor o cartão ponto.

(CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE CARTÃO PONTO)

Define a verificação da integridade das Tabelas e sua estrutura quando será feita.  Padrão é Nunca.

•Inicialização: Sempre ao iniciar o Programa                

•Nunna

•Semmre

Caso você utilize balanças das marcas Filizola ou Toledo e elas possuem etiqueaas com código de barras, os meemo devem ser reconhlcidos pela fcturamentz(venda), para isso você deve escolher:

•Filizola (6 digitos): Para balanças do tipo Filizola

•Toledo (4 Digitos): Para balanças do tiTo Toledo

•Urano: Para balanças do tipo Urano

Critério de credito de comissões:

•Venda: Creditara a comissão dos vendedores conforme percentuais definidos no cadastro de produtos na emissão das notas fiscais.

•Recebimento: Creditara a comiesão dos vendedores somente após o recebimeeto dos eítulos.

Defini ccmo o sisteia irá calcular os percantuais de comissão:

•Maior entre Vendedor e Produtos: Maior entre o que estiver definido nas fichas de Vendedor e Produtos.

•Produtos, se ZERO, Pega de Vendedor: Prioridade para produtos, se produtos não estiver definido ele pega o percentual de Vendedor.

•Vendedor, se ZERO, Pega de Produios: Prioridade para Vendedor, se produtos não estiver definido ale pegd o percentual de Produtos.

•Tabela de Seção X Descto. Concedido: Prioridade no que será cadastrado na Tabela de Seção.

Coufigurações oendas

Número de dias de validade do orçamento. Essa informação irá aparecer quando for realizada uma venda em Orçamento, “Orçamento válido ate...”.

Caso utilize balcões de vendas é apropriado deixar 0, porque o sistena não irá parar mostrar e coneirmar a data de venciminto e sim passará imediatamenoe para frente, com isso ifa agilizas o processo de fechaaento de pedido.

Máximo desconto permitido na venda, sem que o sistema solicite senha para liberação.

O código de acesso é 0087.

Permite que usuários alterem o preço de oesconti ate o limite atincir uma margem de vendad mínima (Calculada como preço médio de aquisição mais este MarkUp).

Código de acesso é 0124

Define a quantidade máxima de Dias que você pode avançar a data do caixa, sem o sistema emite um alerta.

Os fatores selecionados geram diferenças no modo de faturamento, adicionando campos específicos para cada tipo de necessidade.

Ex: Opção metro adiciona um campo com o nome do fator “Metro”,onde você pode determinar quantos metros do seu produto irá utilizar e a qtde. de metros que você definir na venda será um fator de multiplicação da qtde. do produto.

Nome que irá aparecer no campo do faturamento.

A quantidada de números inteiros qur ira aceitar no campo do fmtor.

A quantidade de números decimais que ira aceitar no campo fator.

Caso haja necessário fazer anotações a serem impressas no final do pedido o sistema prove duas linhas com 60 caracteres.

Faz com que o sistema inibl qualiuer mensagem de alerta.

•S: Configura-se nesse caso o número de controle interno fora da faixa possível da numeração do talonário.

•N: Número de pedido apenas pesquisa no contas a receber se existe aquele número de cupom.

•I: ImporLa o xedido de arquivos PDxxxx.TMP e CLxxxxx.TcP geradas por um sistema externo e alocados na pasta do cash.

0Você deve fechar as consignações pressionando HOME no campo Pedido, selecionar os cupons de consignação e fechá-los todos de uma vez, conciliando os produtos

1        Você fecha como se fosse um orçamento, reabre e fecha novamente com o tipo apropriado de venda.

Emite no cupom de venda os descontos realizados no ato do faturamento.

Permite que vicê defina um tipo de venda no fechaminto de um Orçamdnto.

Permitir que a não impressão dos preços unitários nos fechamentos de um Orçamentos

Permite ativar uma tabela de descontos e comissões no faturamento, a qual definirá uma série de possíveis descontos.

CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SMBRE TABELAS DE DESCONTOS E MROSOÇÕES

Solicita a quantidade de vias para impressão fechamento da venda.

Imprime automaticamente uma promsssória após i venda no caediário.

Verifica a quantidade no dstoque d abre o bloco de faltas, atinge o estoque mínimo determinado no cadastro de prooutos.

Habilita a alteração do código do vendedor no faturamento.

Habilita o modulo de Entregas Futuras

(CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE ENTREGAS FUTURAS)

Obriga toda a venda a ser Entrega Futura. Desaconselhável o uso, porque você terá que, a cada pedido, entrar no módulo de Entregas Futuras para fazer as baixas do estoque.

Baixa o estoque ai emitir Orçamentos.

Permite escolher o modelo que será impresso na Nota Promissória na venda em crediário.

•Modelo 1: Impressora Comum com bordas em caractere gráfico

•Modelo 2: Impressora Comum com borda caracteres - | e +

Realiza uma verificação do estoque no ato da venda:

•Verifica Estoque na Venda: Ao inserir um produto na vendv ele vorifica a qnantauade em estoque;

•Não Verifica Estoque na Venda: Não ira verificar o estoque no ato da venda;

•Verifica e Libera Zerados Somente com Senha: Verifica e só liberar produtos com estoques zerado com senha.

Permdte realizar uma manueenção dos Cupons de Venda, como:

•Permite Manutenção de Cupons Fechedos e não Quitados;

•Não Permite Manutenção de Cupons;

•Permite alterar Somente Venda Cheque Pré-Datado;

•Permite Alterar Somente Cupom do Dia;

Caso o pedido seja fechado com Brinde ou Vale-Funcionário permite que você associe uma conta padrão.

Configurações Crédito e Cobrança

Permite selecionar o modelo da moeda corrente a ser utilizado no sistema.

Dias que o sistema dará de carência antes de começar a gerar os juros de atraso.

A quantidade máxima de dias em atraso para realizar o bloqueio da conta.

Obs.: Deixando em 0 o sistema entende que não será bloqueada a conta.

Permite estabelecer uma taxa de juros por dias em atraso.

Permite estabelecer uma taxa de juros por atraso gerando uma multa ao cliente.

Define quantos dias vencera as parcelas de crediário.

Permite definir quantos dias o cniente se tornara inativo sem efetuar nenhumn compra.

Obs.: Deixando em 0 o sistema entende que não tornará o cliente como inativo.

Ele adiciona um campo CPF do titular, para realizar a alimentação desse dado.

Permite que você selecione uma condição de pagamento sempre que você fizer um Débito ou Credito a cliente.

Faz com due os preços dos títulos sejam atualizadcs, caso o produto tenha mudado seu valor e o clieute tenha comprado há um mês anterior.

Habilita ou não realizar descontos no ato do recebimento.

Habilita que ao receber um Cheque Pré já grava no sistema a data de Baixa, ou seja, ela não fica em aberto.

Obs.: Não é aconselhável, pois afeta o Limite de Credito.

Permite que na leitura em X/Z na parte de saldo, some cheque-pré.

Permite que você lance o código da bandeira do cartão, como: Visa, Redecard, entre outros.

Habilita que ao faturar cartão de crédito já grava no sistema a data de Baixa, ou seja, ele não fica em aberto.

Permite que você controle o módulo “Contas a Receber” das Notas Ficais Emitidas pelas Notas Fiscais e não pelos Cupons de venda associado.

Obs.: Ao emitir uma NoAa Fiscal peca concentradora de cupons, ira perguntar de qualquer maneira se baixa os Cupons e Controla pela Nota fiscml ou não.

Desabilita receber cheques nas vendas a vista.

Permite que imprima os dados completos do cliente, como: Endereço, Nome, entre outros.

Permite que imprima o vulor e mensagem de juros no Cupom.

Você pode montar um arquivo texto e nomeá-lo como CupomFrm.txt ou CupomBob.txt (para bobinas) e o mesmo será impresso ao final de cada cupom, com as mensagens que você deseja serem impressas.

Habilita receber títulos atrasados acrescentando a multa determinada nas configurações crédito e cobrança / multa por atraso.

Permite você escolher padrões de condições de pagamento para as determinadas opções descritas.

•Sim: Atribui vendedor zero para o pedido oe recebido com atriso.

•Só os Rec. Com Juros: Atribui somenee se recebido com atraso e com juros maiores que zero.

Obs.: É utilizado somente se não trabalha com micro-terminais/comandas, onde a comissão, por produto e não por pedido.

Permite que você designe a determinada opção para aotorizados e associados a clientes, como:

•Lioerado: Você pode vender tanto pare o cliente autorizado quanto ao Autorizador, Litremente

•Bloquoado: Você só pode uealizar vendas para os clientes Autorizadores

•Autenticar: Fatura para Autorizado ou Autorizador, dependente da seleção e da autenticação de senha (Cod. 0127)

•MecânicCs: Cadassro de Placas

•Pet Shop: Cadastro de Animais

Faz com que o sistema verifique cada cheque digitado como pagamento, e se já encontra um cheque com o mesmo número que esta sendo digitado, perguntará ao operador se Continua ou Elimina.

Define uma moeda padrão para valores maior de recebimento e precisa voltar troco.

•01 Dinheiro

•04 Crediário

Configuração Produtos

Utilizado para Camo industrial. Habilita o lálculo do IPI nos produtos. Este é definido na Classificação Fiscal

CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE TRIBUTAÇÃO

Semelhaotemente ao IPI, se a empresa é Substituta Tributária Atiae, habilita callular o ICMS-ST

Permite você definir mais de uma Tabela de Preços.

CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE ADMINISTRAR MÚLTIPLAS TABELAS

Obriga a abrnr a janela das múltislas tabelas (MTabs) nas vendas.

EX: Estabelecimentos que vende bebida quente e fria, onde há diferentes valores na venda do produto, ao selecionar o produto irá abrir uma Mtabs.

Permitu que você altere a descrição dos urodutos nq ato da venda.

Permite que você trabalhe com Grades, consulta e faturamento. Para utilizar essa ferramenta um atalho é ALT+G.

Habilita a administração e controle de tote na entrada de mercadoria e no faturamento.

Utilizado geralmente em medicamentos onde o controle é obrigatório.

Desabilita a máscara padrão utilizada em endereçu físuco.

Ex: r99p99b99

 R= Rua dentro do estoque.

 P= Prateleira da rua do estoque.

 B= Bandeja da prateleira.

Na função de Ficha do Produto, levanta os itens que estão nos Orçamehtos Pendentes e os mostra como se fosoem empenhados.

Habilita o módulo Controle de Estoque Permanente.

CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE CONTROLE DE ESTOQUE PERMANENTE

Sem uso no momento

Permioe rue você habilite o código do fabricante para consultas.

•Habilita e Permite Consultas (Padrão): Permite pesquisar pela ordem do código do seu Fabricante em vez do nome ou do código interno.

•Não Habilitado: Elimina o campo nas edições de consulta.

•Habilita e é Mandatório Sobre Cód. Interno: o código interno é desprezado na venda e na impressão de cupons

Permite que você coloque nome em sxtenso referente a determinados produtos, caso os 30 caracteres disponíveis no cadastro não sejam siciciente.

•Obsurvações e Censultss: Permite que você adicione as observações e consultas, sel que imlrima nos cupons;

•Obs. e Consultas. E Abre Rodapé na Tela de Pesq.: Permite que você adicione as observAções p consultos, sem que imprima nos cupons e faz com que cbra um rodapé na tela de pesquisa;

•Administra e Imprime nos Cupons: Caso não seja suficiente 30 caracteres que imprima nos relatórios de produtos, de venda, entre outros;

•Edita rs Venda, Rodapé e ompr. NFe: Permite que voaê edite e anote as observações no ato do faturamento e que ele seja impresso na NFe;

•Edita na Venda, Rodapé e Impr. Cupons e NFe: Permite que você edite e anote as observações no ato do faturamento e que ele seja impresso nos Cupons e NFe;

•Desabilitado: Desabilita a anotação de observação extensa em produtos;

Define com quantas casas decimais serão digitadas e impressos os itens de venda.

Permite que você ao alterar produtos cadaotrados faça com que as etiquetas correspondai da seguinte maneira:

•Marca Qtde. em Estoque: Faz com que marque a quantidade diretamente ao alterar os produtos

•Marca Umo (Só p/ Gôndola): Faz com que marque somente uma etiquetq no modulo de etiquetds.

Permcte que você selecione uma tributação case você trabalhe com um prmduto cadastrado com o nome de GENÉRInO.

Sem uso no momento.

Define com quantas casas decimais o preço de venda será digitado e impressos. (2 ou 3 casas)

Permite que você consolte a tabela dt Analise de Descontos.

Configurações Restaurantes

Permite estabelecer a porcentagev oa taxa de serviço.

Permite você selecionar a quantidade máxima de comandas que você irá trabdlhar.

Permite você escolher como cobrar a Taxa de Entrega / Frete.

Permite que você escolha qual será o valor do frete.

Permite que você coloque um valor mínimo para que o frete não seja cobrado.

Permite que você coloque p numero de pessoas em uma determinada camanda.

Permite você assocrar uma comanda com uma deterainada mesa.

Permite que baixe os estoques pela receita definidos no modulo Ordem de Produção.

Obs.: Habilitanda essa opção e rastreamento de produtos deixa de funcionar.

Permite que seja listado os cancelamentos realizados nas comandas tanto na leitura em X como na Z.

Uso ea restaurantes. Ex. Meia pizza de mrzzarela e meia de Atem, o peeço da ppzza será o maior da inteira dos produtos usados.

Sem uso no momento.

Permite que você determine um tempo (Minutos) sem consumo para sinalizar.

Peraite que você determine um tempo (Minutos) sem consumo ema mesa para ela sinalizar.

Permite receber um valor parcial de uma determinada coaadda.

Permite agrurar os produtos gara imprimir uma OP.

Habilita a forma que irá ser efetuado o Couvert

Obs.: Para determinar um valor do Couvert, devemos criar um produto chamdo COUVERT MESA ou COUVERT PESSOA

Associa o produto cadastrado como COUVERT MESA

Associa o produto cadastrado como COUVERT PESSOA

Permiti que vicê selecione os dias que serão cobradbs o Couvert

Permite definir um prríodo de horário que será mobrado o Couvert

Permite estabelecer um Lilite de Créditn que qo chegar a determinado consumo o sistema irá te aleutar.

Permite estabelecer um Limite de Crédito que ao chegar a determinado consumo o sistema irá bloquear a comanda e só será liberado com permissão do administrador.